Тексты выступлений и заявлений

30.04.2014

Доклад Главы Кичигинского сельского поселения об исполнении бюджета за 2013 года

Доходы

Формирование доходной части бюджета поселения осуществляется в соответствии с нормами действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, принятыми решением Совета депутатов Кичигинского сельского поселения с учетом изменений и дополнений. При составлении расчетов проектируемого поступления доходов применяются показатели социально-экономического развития Кичигинского сельского поселения на 2013г. (1-4 квартал) и фактического поступления доходов в бюджет поселения в 2013г. по квартально.

За 2013 года бюджет Кичигинского сельского поселения исполнен по доходам на 99,34 %, к годовому плану. Получено всего доходов 40853,61 тыс. руб. при плане 41125,58 тыс. руб., из них собственных доходов 6648,60 тыс. руб. (102,04% в доле собственных доходов поселения относительно годового плана), а именно:

1. Налог на доходы физических лиц 3108,81 тыс. руб.(104%)

2. Налог на имущество 630,12 тыс. руб.(103%)

3. Земельный налог 816,93 тыс. руб.(93%)

4. Доходы от продажи земельных участков 33,47 тыс. руб.(102%)

5. Доходы от аренды земли 665,86 тыс. руб.(104%)

Незапланированное поступление доходов:

1. Госпошлина 4,72 тыс. руб.

и 34582,08 тыс. руб.(99% от плана)- составляет финансовая помощь из областного и районного бюджетов , в виде субсидий, субвенций и дотаций , имеющих целевой характер.

1 Субвенция на реализацию полномочий по дошкольным образовательным учреждениям составила 15287,39 тыс. руб.- 99 % от годового плана.

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4247,00 тыс. руб. при плане 4247,00, т.е. на 100%

3 Дотации на сбалансированность – 7729,41 тыс. руб. при плане 7729,41, т.е. на 100%

4 Субвенция по ВУС – 169,70 тыс. руб., т.е. план по ВУС выполнен полностью по кварталу (100%);

5 Прочие субсидии бюджетам поселений – 6436,28 тыс. руб. при плане 6436,28, т.е. 100%;

6 Прочие безвозмездные поступления – 1283,51 тыс. руб., т.е. 100%;

7 Дополнительно в сентябре было запланировано прочих межбюджетных трансфертов на ликвидацию последствий падения метеорита в Челябинской области 15.02.2013г. – 712,30 тыс. руб., которые освоены до конца 2013г. на 100%

Таким образом, поселением за 2013 года получено доходов 40853,61 тыс. руб. из которых 6648,60 тыс. руб. составляют собственные доходы поселения.

Расходы

Бюджет Кичигинского сельского поселения за 2013 года по расходам исполнен на – 40537,96 тыс. руб.на 98%.

Невыполнение плана по расходам произошло за счёт того, что оплата расходов за декабрь 2013 года проводится в 1 квартале 2014 года по факту поступления документов на оплату.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Администрация, деятельность специалистов, бухгалтерия

На содержание Аппарата управления поселения, централизованной бухгалтерии, деятельность специалистов в бюджете поселения на 2013г. было запланировано 3890,92 тыс. руб.из них исполнено по расходам 3877,68 тыс. руб., что составило 99% от годового плана. На заработную плату работников затрачено 2628,35 тыс. руб., из них отчисления налогов с заработной платы составили 598,48 тыс. руб., оплата коммунальных услуг – 37,55 тыс. руб., услуг связи – 64,44 тыс. руб. Все расходы по данному разделу производились согласно штатного расписания, налоговых ставок по отчислениям, по договорам на оказание услуг.

Раздел «Дорожное хозяйство»

Ремонт и содержание дорог

За счет средств поселения (дополнительно полученные доходы в течении 2013 года) на содержание и ремонт дорог было затрачено 539,34 тыс. рублей. Это в первую очередь чистка внутрипоселковых дорог от снега, грейдирование дорог, подвоз, и подсыпка щебня, обкашивание обочин.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство»

Уличное освещение, содержание мест захоронения, благоустройство, вопросы ЖКХ

На уличное освещение в 2013 году было запланировано– 1063,48 тыс. руб. исполнено по расходам – 1137,65 тыс. руб., что составило 107% от годового плана, на обслуживание линий электропередач (ремонт электропроводки, замена ламп) израсходовано из местного бюджета 590,44 тыс. рублей. За содержание мест захоронения из местного бюджета -52,15 тыс. рублей. Для решения вопросов местного значения по благоустройству были выделены средства из районного и местного бюджетов, которые освоены до 31.12.2013г. в сумме 7261,41 тыс. рублей. Район – ремонт теплотрассы ул. Комсомольская с. Кичигино – 110,00 тыс. рублей. Приобретение шин и ремонт астогрейдера – 339,00 тыс. рублей, приобретение насоса «Иртыш» 165,00 тыс. рублей, капитальный ремонт очистных сооружений – 339,00 тыс. рублей, приобретение адресных табличек – 16,32 тыс.рублей. За счет средств местного бюджета проводились работы: обрезка деревьев, уборка мусора, буртовка несанкционированных свалок, ремонт линий электропередач, выкашивание газонов, сорной травы и другие мероприятия.

Раздел «Образование»

Дошкольное, общее образование

В проекте бюджета на 2013г. на финансирование расходов по разделу «Образование» было предусмотрено 20155,54 тыс. руб. Фактическое исполнение по расходом составило 19609,44 тыс. руб., что составило 97% от годового плана. В первую очередь было предусмотрено 100% финансирование только заработной платы и отчисления по налогам с заработной платы, коммунальные услуги. Все расходы производились по мере поступления денежных средств на счет поселения.

Расходы по заработной плате составили – 9566,45 тыс. руб., отчисления по налогам с заработной платы – 2873,38 тыс. руб., на методическую литературу было исполнено по расходам – 21,20 тыс.руб., коммунальные услуги – 1823,68 тыс. руб. –, на питание воспитанников МКДОУ – 2259,13 тыс.руб. Расходы на питание производились согласно утвержденным нормам питания, а также по мере предъявления счетов на оплату. Причина невыполнения плана по расходам по разделу «Образование» за 2013г. в том, что счета за декабрь месяц выставляются в 1 квартале 2014г.Еще одна не маловажная причина невыполнения плана по расходам, это касается всех разделов в целом – кризисная ситуация в стране, что приводит к задержке поступлений денежных средств на счет поселения, соответственно к отсрочке оплаты по предъявленным счетам.

Раздел «Культура»

Синеборский, Кичигинский ДК

В проекте бюджета Кичигинского сельского поселения также были предусмотрены расходы на содержание Кичигинского и Синеборского ДК. На 2013г. были запланированы расходы в сумме 8946,96 тыс. руб., фактически исполнено по расходам 8923,56 тыс. руб., что составило 99,74% от годового плана. В основном это заработная плата (3602,90 тыс. руб.), из них отчисления по налогам с заработной платы – 1087,67 тыс. руб., оплата коммунальных услуг – 1328,36 тыс. руб., услуг связи – 9,20 руб.

В 2013 году на ликвидацию последствий ЧС 15.02.2013г. из областного бюджета были выделены-384,40 тыс. рублей для ремонта здания ДК п. Синий Бор, из районного бюджета выделено – 171,20 тыс. рублей. Также из районного бюджета были выделены средства для капитального ремонта кровли здания ДК п. Синий Бор в сумме -630,00 тыс. рублей, средства на проведение противопожарных мероприятий в ДК с. Кичигино, ДК п. Синий Бор. Все выделенные средства освоены до 31.12.2013г.

Раздел «Межбюджетные трансферты»

ВУС

В свою очередь, поселению на осуществление государственных полномочий по ВУС на 2013г. предусмотрена субвенция в размере 169,70 тыс. руб., исполнение по расходам составила 169,70 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.

В 1 квартале 2014г. будут выставлены счета за сентябрь по связи, коммунальным услугам, питанию, ГСМ.

Оценивая в целом исполнение бюджета за 2013 год следует отметить, что поступление доходов в бюджет поселения превышает расходную часть бюджета на 315,65 тыс. руб.

Бюджет Кичигинского сельского поселения на 2013 год был принят с учетом дефицита бюджета, который был покрыт за счёт остатка средств бюджета на 01.01.2013г. (58,07 тыс. руб. по разделу «Образование» за счет внебюджетной деятельности) и дополнительно полученных собственных доходов (налогов и сборов).

Таким образом, определенные законом полномочия позволяют иметь поселению собственные доходы и направлять их на решение вопросов местного значения.

Количество показов: 2145
Дата создания: 30.04.2014 10:17:48
Дата изменения: 30.04.2014 10:17:48